我院圆满完成三体系内部审核工作
发布时间:2016年03月24日

 

为持续改进我院管理体系,保障体系有效运行,根据我院三体系年度审核计划,我院于3月2日至34日进行了内部审核。本次内部审核严格依据GB/T 19001-2008质量、GB/T 24001-2004环境、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系标准以及我院体系文件,制定审核计划,审查以形式审查为主,辅以讲解,覆盖了我院所有部门和全部过程。此次审核分三个小组,在审核组有条不紊的安排下,在各个部门的积极配合下,审核组按计划圆满完成了审核工作。
审核过程中,被审核部门态度认真,能够按照要求提供产品实现过程和质量、环境、职业健康安全活动过程的客观证据。内审员能客观、公正的按规定进行审核,并在审核时给各部门提出改进的意见和建议。在向管理者代表汇报时,就管理体系要求、目标指标分解、运行控制及存在问题等方面进行了充分的沟通。
本次内审共开具了三个不符合项,性质均为一般不合格,主要问题是:危险源辨识和评价不准确,法律法规清单未及时更新,以及项目策划书中缺少环境、安全目标及保证措施。
除此之外,审核组还提出以下建议:
1.对环境因素及危险源的辨识和评价存在不准确的情况,特别是对办公活动中的危险源的识别,参照院办公室提供的识别评价表,但没有结合本单位的实际环境进行补充和完善,有些不属于本单位的危险源也列入了辨识清单。
2.部分单位的重要环境因素及不可接受风险控制策划清单中,对部分重要环境因素及不可接受风险控制无控制措施;对目标、指标的控制措施没有制定相应的管理方案。
3.各业务部门的项目策划及策划书内容不完善,没有按照产品策划基本要求进行编制。
4.组织对QSE的法规要求进行了识别,已经完成法律、法规、标准的识别,但补充、更新不及时。应尽快补充职能管理及其“其他要求”的识别,并及时将补充完善的法律、法规、标准清单上传至系统中,使各单位了解适用于本单位的法规和要求。
5.部分单位没有按环境因素及风险控制策划的要求,制定或参与相应的应急处置方案。也没有按规定进行应急的评审或演练。
6.严谨、一丝不苟的工作态度需进一步加强。如组织机构调整后,部门名称、代号等信息有所变化,但随后的文件、记录等仍延用原单位名称和代号,等等,不严谨,需纠正。
3月4日下午,我院召开三体系内审末次会议。会议上,管理者代表副院长史进进行了总结讲话。他提到,我院目前三体系工作比前几年有了不小的进步,体系运行的更加流畅。因为各部门领导和员工更加重视体系工作,在平常的工作中能够按照体系要求进行工作。但是也不能盲目乐观,针对本次三体系内审所发现的问题,提出四点要求:
1.各部门要不断学习体系文件,不断熟悉和掌握其中内容。
2.体系文件中对不同类型的项目有不同的要求,因此,要对项目的类型进行研判,把握正确的工作方向。
3.各部门要在总院制度规定范围内制定操作细则,增加工作的规范性。
4.请各部门结合此次内审工作把工作做扎实,积极整改,为顺利通过外审做好一切准备工作。
总体来说,我院建立、完善和改进的三标一体化管理体系符合标准要求,运行正常,体系工作逐渐实现常态化。但依然存在一定问题,文件、要求的学习和理解应加强。因此,需要各部门共同努力,认真整改,持续改进,完善资料,为4月份的外审做准备,同时要充分利用体系原则优化管理,提高工作效率,促进管理提升。
 

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