我院召开2012年内控检查工作布置会
发布时间:2012年07月30日

 

        7月 20日下午,我院组织召开了2012年内部控制检查的工作布置会。会议由查苇杭副院长主持,总院各管理部门、在京子企业领导及相关负责人参加了会议。
        会上,查苇杭副院长首先强调了此次内控检查工作的重要性。他指出,内控检查是加快构建企业内部控制体系,夯实基础管理的一项重要工作。近年来,国资委、中冶集团对加强企业内部控制管理高度重视,中冶股份作为上市企业,对内部控制检查工作的要求也越来越高。近期,中冶集团暨股份企业下发了《关于开展中冶集团暨中国中冶 2012年度内部控制检查工作的通知》,将于7月下旬组织全集团开展内部控制实施与评价的联合现场检查工作,并从其中抽取了30家二级子企业由企业总部派驻检查组进行现场检查。我院的自查工作也将于7月25日开始,用近20天的时间完成。这次的检查,时间紧,任务重,各部门要结合国资委管理提升活动,认真开展,通过检查,查找和发现管理体系中存在的问题和缺陷,并及时整改,提升我院内控体系建设的管理水平。
        随后,企业管理部马超宇副主任简要先容了我院去年内控检查工作开展的整体情况,传达了中冶集团暨股份企业开展内控检查通知的文件精神,并对我院内控检查工作的计划安排和内控自查评价表作了详细说明和说明。本次内控检查主要分为“部门自查、小组抽查、梳理问题、整改落实和总结评价”五个阶段,主要任务是对总院各管理部门职责范围内的制度建设情况、实行情况进行检查,着重解决当前制度体系建设中管理薄弱的领域及存在的问题,充分查找内部控制的设计缺陷和运行缺陷,提出有效整改措施,并跟踪整改落实情况。
        会议最后,查苇杭副院长对于本次内部控制检查工作提出了几点要求,一是各单位领导要高度重视内部控制制度检查工作,认真布置安排,细化检查措施。二是指定专人负责落实,严格按照计划安排上报自查材料。三是认真梳理制度文件及流程,查找管理中存在的问题,分析原因,控制风险,及时整改。四是各部门要将内控检查工作常态化发展。

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